Contoh Borang Audit Dalaman

Unit pemantauan ini bertujuan untuk membantu jawatankuasa pandu dalam memastikan pelaksanaan audit teratur dan menepati objektifnya.

Contoh borang audit dalaman. 1 14 prosedur audit dalaman pk ppas p 04 nama t tangan tarikh disediakan oleh sabariah sayuti ketua sistem audit dalaman 01 06 2017 disemak oleh suzliana abd hamid wakil pengurusan 01 06 2017 diluluskan oleh mastura hj muhamad pengarah ppas. Laporan audit 38 3. 1995 dibentuk bahagian audit sekolah. 00 tarikh kuatkuasa.

Untuk menentukan upm telah melaksanakan sistem pengurusan kualiti mengikut keperluan standard ms iso 9001 2008 dan bersedia untuk menghadapi audit pemantauan oleh badan. Mesyuarat pembukaan audit kualiti dalaman bil. Rancangan tindakan pembetulan dari ptj 30 mei 3. Latar belakang audit dalaman eksa bil 1 2016 telah diadakan pada 31 mac 2016.

18 2017 24 april 2. 01 06 2017 muka surat. 18 2017 24 april 19 mei aktiviti pasca audit bil. Nota audit hendaklah diisi dengan menggunakan borang nota audit dalaman iaitu no.

01 tarikh kuatkuasa. Exit conference 39 4. Penulisan laporan 39 5. Laporan audit dalaman spk upm 2013 1 1.

Audit dalaman eksa bil 2 2016 ini telah dijalankan pada 28 julai 2016. Audit kualiti dalaman bil. Pejabat unit audit dalam seterusnya diberi kuasa sepenuhnya tanpa sebarang halangan terhadap fungsi fungsi rekod rekod hartabenda dan personal dalam usaha menjalankan semakan secara menyeluruh dan berkesan. Awam monitoring unit juga telah ditubuhkan secara dalaman di jabatan perkhidmatan awam yang mana diketuai oleh yang mulia timbalan ketua pengarah jabatan perkhidmatan awam.

Unit audit dalaman ini akan membantu ketua setiausaha kementerian dalam membuat pemeriksaan audit. 3 4 soal selidik kawalan dalaman 33 3 5 program ujian audit 34 3 6 rekod ujian audit 35 3 7 rekod kajian semula 35 4. Kerja kerja pengauditan ini tertakluk kepada banyak pekeliling yang dikeluarkan oleh kerajaan. 18 2017 22 mei 2.

Bahagian audit sekolah ini merupakan cantuman unit audit dalaman dan cawangan audit sekolah. Fail audit 36 4 1 fail tetap 36 4 2 fail semasa 37 bab vi pelaporan 1. Pengesahan tutup ketakakuran 19 jun 4. Borang borang senarai semak telah digugurkan dan jika terdapat juruaudit yang ingin menyediakan senarai semak sebelum audit bolehlah menggunakan kertas yang difikirkan sesuai.

Kakitangan unit audit dalam diberikan kuasa oleh jawatankuasa audit universiti untuk menjalankan program auditan yang komprehensif.